不合格品控制 不合格品控制程序流程图

一、目标

本文件设定了不合格品的标识、隔离、记录、评审及处置的标准流程，旨在预防不良产品流入生产流程和防止次品传递至消费者。

二、适用范围

此管理程序适用于本公司从试验生产到批量生产过程中的进货检验、过程检验、最终检验以及客户退货等环节中涉及的不合格品和疑似问题品的管理。

三、职责划分

3.1 品质部负责识别、隔离不合格品，填写不合格品处理报告并提出处理意见。

3.2 生产部需按照处理意见对生产过程中产生的不合格品进行处理。

3.3 仓库应隔离存放不合格的外部采购和协作物料；采购部负责退回和换货进货中的不合格品。

四、术语定义

不合格品：检验中发现的无法满足质量特性的产品，包括进货产品、过程产品和成品。

返工：为使不合格产品达到规定要求所采取的措施。

返修：为使不合格产品满足预期用途或恢复其原有状态所采取的措施。

特殊放行：也称为让步接收或降级处理，指在特定条件下允许使用或放行未达到规定要求的产品。

报废：对于无法进行返工/返修的不合格品，应作为废品进行处理。

少量不合格品：指的是重量在100克以下的不合格品。

批量不合格品：指的是重量在100克（含）以上的不合格品。

五、处理程序

5.1 不合格品的判定、标识与隔离应按照既定程序进行。

5.1.1 对于采购中的不合格品，品保部应进行标识和记录，并在仓库中进行隔离存放。

5.1.2 生产过程中的不合格品应由检验员进行标识和记录，相关车间应进行隔离堆放。

5.1.3 退货或库存中的不合格品应由品保部进行标识和记录，并在销售部成品库中进行隔离存放。

5.1.4 未标识或疑似问题产品应被视为不合格品进行处理。

接下来为具体的不合格品处理步骤...

五、不合格品的处理

六、流程图

可按照以程图执行过程产品和成品的不合格品管理。

七、记录与登记表

7.1 《不合格品处理报告》

7.2 《质量分析汇总表》等。

八、参考文件