销售部管理制度 采购部门管理制度

第一篇：公司物资采购规范与控制制度

一、为顺应公司业务的扩展，强化公司物资采购的规范化管理，特制定本制度，以加强物资采购的管控。

二、公司特设专门的采购管理部门，并指派专人负责采购业务，确保采购工作的专业性和效率。

三、采购业务按用途细分为：

1. 生产所需的原材料、零部件及工具的采购；

2. 行政办公所需的用品采购；

3. 设备及大型资产的采购。

四、为保证采购过程的公正与透明，执行采购与不相容职务分离原则，包括：

1. 付款操作人员不得同时负责供应商的寻找与价格谈判；

2. 采购合同的洽谈、签订与执行人员需分设，不得混同；

3. 采购人员不得兼任货物的验收与记账工作。

五、明确的采购流程：

1. 生产材料、零部件及工具的详细采购流程图示；

2. 行政办公用品的购置及分发流程；

3. 生产设备及大型资产的采购，遵循相似流程或参照生产材料的流程执行，对于关键设备或大额投资，需总经理亲自或指派专人负责。

六、生产部门按月依据次月的生产计划，制定原材料、零部件及工具的需求计划，根据库存情况及时提出请购单。

七、各部门每月底需提交本部门的办公用品购置计划至行政部门，行政部门统一规划并填写请购单，经公司领导审批后转交采购部门执行。

八、采购部门接收请购单后，需呈报总经理审批。部门需依据库存、采购周期合理安排采购作业，并依据付款方式及时通知财务部门进行付款规划。

九、财务部职责：

负责监督采购流程的合规性，对付款计划进行复核，并参与大额或关键物资的定价决策。

第二篇：企业内控之物资采购管理规定

一、为规范公司物资采购流程，控制成本，提高采购效率，特制定本管理规定。

二、采购过程中需遵循的基本原则：

1. 询价议价：采购人员需根据市场信息比质比价，货比三家，追求同等材料质优、价廉、服务好者中标；

2. 集中采购：对于通用物资，实行集中采购以降低单位成本；

3. 紧急采购：特殊情况下需紧急采购时需经特别审批。

三、请购与核准流程：

1. 生管部物控员每月定期提出所需物料的请购单；

2. 其他部门所需物品由该部门提交请购申请至综合办公室；

3. 请购单需注明详细信息并经权责主管审核后送呈相关人员批准；

4. 请购单一式三份，分别自存、送交财务部及采购部；

5. 同类物品的请购应整合处理以提高效率。

四、请购核准权限：

对于生产原材料的请购，单笔金额在一定限额以下的由生产副总核准，超过此限额的需总经理审批；对于车间机修配件等小额物品的请购由指定负责人审批。

五、验收与付款：

所有物资到货后需按标准进行验收，合格后方可入库并进入结算流程。大额或关键物资的验收需有财务或审计人员参与。付款则严格按照合同和公司财务规定执行。

第三篇：企业物资管理规定及操作指南

一、目的：为加强企业物资管理，规范操作流程，特制定本规定及指南。

二、基本原则：遵循“三个三”原则进行物资的选购、定购与验收。

三、操作指南：

1. 选购时需广泛收集信息，对比分析；定购时追求性价比最优；验收时需多部门共同参与并签字确认。